Ida Margareta Nainggolan

• Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan baik pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus, setiap kegiatan audit atau pemeriksaan terdiri dari perencaSetiap kegiatan audit atau pemeriksaan terdiri daripada perancangan audit, pelaksanaan audit (fieldwork), dan pemantauan hasil audit.
• Melakukan pemantauan atas hasil audit yaitu tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas atau lembaga lain;
• Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain dengan mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
• Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

• Menyusun dan menyampaikan usulan kepada Direksi mengenai kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan serta sejalan dengan arah dan kebijakan pengembangan usaha BPR dalam jangka panjang;
• Menyusunan kebijakan kepatuhan serta evaluasi penilaian efektivitas budaya kepatuhan dan budaya kerja dengan mempertimbangkan penghargaan (reward) dan pendisiplinan (punishment) yang tepat, seperti pelaksanaan kampanye budaya kepatuhan; dan
• Peningkatan kompetensi kepatuhan yang berkelanjutan, seperti penyelenggaraan pelatihan atau program pembelajaran mandiri (self-learning) terutama bagi sumber daya manusia di bidang kepatuhan.

• Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan baik pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus, setiap kegiatan audit atau pemeriksaan terdiri dari perencaSetiap kegiatan audit atau pemeriksaan terdiri daripada perancangan audit, pelaksanaan audit (fieldwork), dan pemantauan hasil audit.
• Melakukan pemantauan atas hasil audit yaitu tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas atau lembaga lain;
• Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain dengan mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
• Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Melakukan uji coba sistem pasca merger operasional PT Bank Nusantara Parahyangan dengan PT Bank Danamon Indonesia.

• Melaksanakan audit internal Bank dengan tepat waktu, sesuai dengan standard dan metodologi yang telah ditetapkan;
• Melaksanakan proses Co-Development / persiapan audit, antara lain: menyusun audit program library (i-pro), mengusulkan audit test yang akan dilakukan, menyusun Term of Reference (ToR), Audit Planning Memorandum, Audit Engagement Sampling, dan Draft Memo penugasan audit;
• Menyusun kelengkapan kertas kerja audit dan pendokumentasiannya dengan baik sesuai standar yang berlaku;
• Melakukan tindak lanjut/follow up atas temuan audit yang belum terselesaikan dengan tepat waktu;
• Memberikan Opini /Pendapat atas hasil Audit yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit;
• Berpartisipasi dalam pengembangan dan pemeliharaan pengetahuan praktek terkait aktivitas dan audit yang ditugaskan, dan pemeliharaan prosedur/ proses audit untuk memberikan keyakinan yang independen atas area audit yang ditugaskan.