RATNA WIJAYATI
IT GRC Consultant
Jakarta,Jakarta
Summary
Lulus sebagai Sarjana Komputer dari Studi Manajamen Informatika Universitas Gunadarma, Ratna meneruskan pendidikannya ke jenjang Magister Manajemen Sistem Informasi. Saat ini Ratna telah memiliki pengalaman lebih dari 17 tahun di berbagai proyek khusunya area Perbankan. Memulai karirnya di Perusahaan Manufactur dan Perusahaan Perbankan BUMN. Berbagai Proyek pernah disematkan diantaranya Internal Audit, Audit Compliance, Core Banking System, IT Governance, Penyusunan dan Kebijakan, Manajemen Risiko dll.
Overview
23
23
years of professional experience
24
24
years of post-secondary education
1
1
Certification
Work History
Region Auditor
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
09.2003 - 06.2021
- Merencanakan Audit Tahunan, Melakukan Audit, Memimpin tim, Pembuat panduan, melapor ke BOD, Memberikan Konsultansi
Senior Information Technology Audit Manager
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
09.2003 - 01.2019
- Menyusun rencana audit tahunan (Audit Universe, resource, Waktu dan Anggaran)
- Melakukan Audit yang dilaporkan kepada BOD BNI dengan area sbb:
- Audit TI, melakukan pemeriksaan Aplikasi memastikan pengembangan aplikasi sesuai dgn yg tertera pd User Requirement, pengembangan dilaksanakan sesuai ketentuan, memastikan adanya keamanan (fisik dan logik), memastikan adanya review (Post Implementation Review PIR) setelah aplikasi diimplementasikan
- Manajemen TI Memastikan telah terdapat manajemen TI yang mumpuni, ketentuan internal, SDM yang kompeten dan segregation of duty, dan kontrol (fisik dan logik) saat pelaksanaan TI
- Compliance seperti VISA, SKNBI, RTGS memastikan pelaksanaan TI telah dilakukan sesuai dgn ketentuan pihak regulator
- Audit Kantor Cabang Luar Negeri (Sing-2004, London-2008, HK-2015) Melakukan pengelolaan IT misalnya keamanan logic dan phisik, DRC dan kepatuhan pada regulatir setempat
- Audit Umum (Div luar Div TI, Wil, Cab, dan anak perusahaan)
- Melakukan audit manajemen risiko thd pelaksanaan operasional Bank, spt memastikan adanya hirarki kewenangan, kontrol secara sistem aplikasi, pembagian tugas dan pemeriksaan dokumen penunjang operasional, spt surat berharga, kontrak dgn pihak ketiga
PT. Delta Fashindo
10.1998 - 07.2002
- Menghitung kebutuhan kain, accs, biaya untuk kebutuhan produksi
- Berkoordinasi dengan buyer untuk pembuatan sample garment dan saat produksi
- Memantau proses produksi
Education
Manajemen Informatika
Universitas Gunadarma
Jakarta, Indonesia 04.2001 -
Magister Manajemen - Sistem Informasi Bisnis
Universitas Gunadarma
Jakarta, Indonesia01-2001
Skills
Internal Audit
Network Security Audit
Risk Management
IT Infrastructure Library
Project Management
Core Banking System
IT Governance
Penyusunan Kebijakan dan Prosedur
Ahli dalam Industri
Finansial dan Perbankan
Manufaktur
Perhotelan
Klien Utama
Perbankan
BUMN/ BUMD
Certification
CBA - Certified Bank Auditor
Timeline
Region Auditor
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
09.2003 - 06.2021
Senior Information Technology Audit Manager
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
09.2003 - 01.2019
Manajemen Informatika
Universitas Gunadarma
04.2001 -
PT. Delta Fashindo
10.1998 - 07.2002
Magister Manajemen - Sistem Informasi Bisnis
Universitas Gunadarma